Sales Order

Sales order adalah pesanan penjualan atas barang yang dijual kepada pelanggan dengan harga dan termin yang disepakati, apabila so sudah dibuat maka perusahaan akan menyiapkan barang yang diinginkan oleh pelanggan, apabila barang yang dipesan tidak tersedia di gudang maka akan dilakukan indent dulu kepada supplier, kemudian perusahaan akan mengirimkan barang tersebut dan membuatkan faktur tagihan kepada customer.

Pembuatan sales order tidak berpengaruh kepada stock ataupun kepada piutang pelanggan.

Untuk membuat sales order anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini:

Data Pelanggan

Customer atau pelanggan adalah perusahaan atau perseorangan yang membeli barang/jasa yang kita jual secara tunai atau secara kredit, data-data customer biasanya meliputi kode, nama perusahaan, alamat dan lain sebagainya, data customer akan dipakai ketika membuat sales order atau transaksi yang meliputi penjualan. Data customer harus didefinisikan terlebih dahulu ketika membuat transaksi.

Untuk membuat data customer bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini:

Debit/Credit Memo Pembelian

Debit Memo Pembelian

debit memo dpakai untuk mencatat pengurangan nilai dari suatu faktur (seperti: discount, retur tanpa barang kembali dan lain sebagainya)

Untuk membuat debit memo pembelian silahkan ikuti langkah berikut ini:

Retur Pembelian

Retur Pembelian

Retur pembelian dipakai untuk proses pengembalian barang atas barang yang dibeli kepada supplier yang kemudian dipakai untuk memotong hutang suplier.

Efek dari pembuatan retur pembelian adalah berkurangnya hutang dan bertambahnya lagi stock barang.

Untuk pembuatan retur pembelian anda  bisa ikut langkah-langkah berikut ini:

Purchase Request

Purchase Request adalah formulir input untuk pencatatan  permintaan pembelian barang yang diajukan oleh internal atau departement atau cabang didalam perusahaan, purchase request dibuat dengan melihat kebutuhan dan posisi stock saat ini.

Kemudian bagian purchasing melihat purchase request yang masih open untuk direview kebutuhan tersebut dan dibuatkan order pembelian kepada supplier atas barang-barang yang bersangkutan, order pembelian yang dibuat sebanyak supplier yang memiliki barang tersebut.

Untuk membuat purchase request silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini:

Pembayaran Hutang

Pembayaran Hutang

Proses pembayaran atau pelunasan terhadap hutang atau faktur pembelian dapat dilakukan secara bayar sebagian / partial payment ataupun dibayar lunas / full payment, dan bisa juga dilakukan untuk beberapa faktur pembelian atas supplier yang bersangkutan.

Pembayaran terhadap faktur selalu melihat hitungan saldo atas transaksi-transaksi retur pembelian, credit atau debit memo, pelunasan sebelumnya.

Output dari pembayaran tersebut menyebabkan terjadinya pengurahan terhadap hutang supplier yang bersangkutan dan membuat transaksi kas/bank keluar secara otomatis di modul kas bank.

Untuk memulai pembayaran hutang anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini:

Faktur Pembelian

Faktur Pembelian

Setelah barang diterima digudang, maka supplier melampirkan bukti tagihan / purchase invoice untuk dicatatkan pada transaksi faktur pembelian dan mencatatkan hutang supplier / AP atas nomor po dan nomor pengiriman barang po.

Untuk membuat faktur pembelian ikuti langkah-langkah berikut ini: