Faktur Pembelian

Faktur Pembelian

Setelah barang diterima digudang, maka supplier melampirkan bukti tagihan / purchase invoice untuk dicatatkan pada transaksi faktur pembelian dan mencatatkan hutang supplier / AP atas nomor po dan nomor pengiriman barang po.

Untuk membuat faktur pembelian ikuti langkah-langkah berikut ini:

• Dari dashboard menu pembelian anda klik icon Invoice


• Kemudian akan ditampilkan data-data faktur pembelian yang sudah dibuat silahkan isi tanggal dan klik tombol Refresh untuk melihat data pembelian


• Untuk membuat nomor faktur pembelian yang baru anda bisa klik tombol Tambah


• Kemudian akan tampil formulir pembuatan faktur pembelian


• Nomor Faktur, akan terisi secara otomatis dengan nomor faktur selanjutnya tergantung siapa yang duluan simpan, anda tidak perlu input nomor faktur tersebut, untuk pengaturan nomor faktur silahkan pelajari seting penomoran pada modul seting admin.


• Tanggal, akan terisi dengan tanggal sekarang sesuai dengan tanggal server


• Supplier, silahkan pilih menggunakan tombol pilihan supplier yang akan dibuatkan faktur pembeliannya.


• Termin, diisi dengan jangka waktu pelunasan hutang


• Keterangan diisi apabila diperlukan


• Kemudian tekan tombol [Simpan] terlebih dahulu sebelum memilih nomor bukti penerimaan barang dari gudang.


• Langkah selanjutnya memilih barang-barang yang diterima lewat modul penerimaan barang, dalam hal ini anda cukup menekan tombol menu diatas [Doc Receive] untuk memilih nomor bukti penerimaan barang yang sudah diinput oleh bagian gudang atas nomor PO atau surat jalan yang dikirimkan oleh supplier ke gudang.


• Contreng nomor bukti penerimaan kemudian klik tombol Proses


• Setelah memilih nomor penerimaan secara otomatis data-data barang pengiriman tersebut akan terisi di detail barang atas nomor faktur pembelian ini.


• Kemudian isi field-field biaya, discount, pajak dan tekan lagi tombol Simpan dan tekan tombol Refresh

* Pembuatan faktur pembelian hanya boleh dilakukan apabila barang sudah diterima di gudang yang dikirimkan atas nomor PO dan surat jalan dari supplier.

* Nomor faktur tercipta otomatis dengan nomor selanjutnya apabila anda sudah menekan tombol Simpan sebelum memilih nomor bukti penerimaan barang.

Tombol Posting dipakai untuk membuat jurnal pembelian atas nomor ini.

Untuk informasi lainnya anda bisa klik pada tab-tab pembayaran, retur, kredit memo, summary.