Sales Order

Sales order adalah pesanan penjualan atas barang yang dijual kepada pelanggan dengan harga dan termin yang disepakati, apabila so sudah dibuat maka perusahaan akan menyiapkan barang yang diinginkan oleh pelanggan, apabila barang yang dipesan tidak tersedia di gudang maka akan dilakukan indent dulu kepada supplier, kemudian perusahaan akan mengirimkan barang tersebut dan membuatkan faktur tagihan kepada customer.

Pembuatan sales order tidak berpengaruh kepada stock ataupun kepada piutang pelanggan.

Untuk membuat sales order anda bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini:

Data Pelanggan

Customer atau pelanggan adalah perusahaan atau perseorangan yang membeli barang/jasa yang kita jual secara tunai atau secara kredit, data-data customer biasanya meliputi kode, nama perusahaan, alamat dan lain sebagainya, data customer akan dipakai ketika membuat sales order atau transaksi yang meliputi penjualan. Data customer harus didefinisikan terlebih dahulu ketika membuat transaksi.

Untuk membuat data customer bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini:

Debit/Credit Memo Pembelian

Debit Memo Pembelian

debit memo dpakai untuk mencatat pengurangan nilai dari suatu faktur (seperti: discount, retur tanpa barang kembali dan lain sebagainya)

Untuk membuat debit memo pembelian silahkan ikuti langkah berikut ini:

Retur Pembelian

Retur Pembelian

Retur pembelian dipakai untuk proses pengembalian barang atas barang yang dibeli kepada supplier yang kemudian dipakai untuk memotong hutang suplier.

Efek dari pembuatan retur pembelian adalah berkurangnya hutang dan bertambahnya lagi stock barang.

Untuk pembuatan retur pembelian anda  bisa ikut langkah-langkah berikut ini:

Purchase Request

Purchase Request adalah formulir input untuk pencatatan  permintaan pembelian barang yang diajukan oleh internal atau departement atau cabang didalam perusahaan, purchase request dibuat dengan melihat kebutuhan dan posisi stock saat ini.

Kemudian bagian purchasing melihat purchase request yang masih open untuk direview kebutuhan tersebut dan dibuatkan order pembelian kepada supplier atas barang-barang yang bersangkutan, order pembelian yang dibuat sebanyak supplier yang memiliki barang tersebut.

Untuk membuat purchase request silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini:

Pembayaran Hutang

Pembayaran Hutang

Proses pembayaran atau pelunasan terhadap hutang atau faktur pembelian dapat dilakukan secara bayar sebagian / partial payment ataupun dibayar lunas / full payment, dan bisa juga dilakukan untuk beberapa faktur pembelian atas supplier yang bersangkutan.

Pembayaran terhadap faktur selalu melihat hitungan saldo atas transaksi-transaksi retur pembelian, credit atau debit memo, pelunasan sebelumnya.

Output dari pembayaran tersebut menyebabkan terjadinya pengurahan terhadap hutang supplier yang bersangkutan dan membuat transaksi kas/bank keluar secara otomatis di modul kas bank.

Untuk memulai pembayaran hutang anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini:

Faktur Pembelian

Faktur Pembelian

Setelah barang diterima digudang, maka supplier melampirkan bukti tagihan / purchase invoice untuk dicatatkan pada transaksi faktur pembelian dan mencatatkan hutang supplier / AP atas nomor po dan nomor pengiriman barang po.

Untuk membuat faktur pembelian ikuti langkah-langkah berikut ini:

Penerimaan barang atas nomor PO

Proses penerimaan barang dipakai ketika barang yang kita pesan ke supplier atas nomor po telah dikirimkan atau sampai di gudang kita sesuai termin yang telah disepakati dengan supplier untuk pengirimannya.

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan proses penerimaan barang:

Purchase Order

Purchase Order adalah proses pencatatan pesanan untuk pembelian barang dagangan/material/service kepada pemasok/supplier dengan syarat dan harga yang disepakati bersama. Pembuatan purchase order tidak akan mempengaruhi terhadap stock barang yang kita miliki, penambahan stock terjadi ketika barang-barang yang kita pesan sudah dikirimkan oleh supplier atas nomor po tersebut,

Untuk membuat purchase order ikuti langkah-langkah berikut ini:

Membuat Data Supplier

Membuat data master supplier.

Supplier atau vendor adalah perusahaan atau perorangan yang menyediakan barang atau bahan yang akan kita proses transaksi selanjutnya pembelian, proses produksi. Dari semua proses ini akan timbul catatan hutang supplier yang merupakan kewajiban perusahaan untuk membayar sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati sesuai termin pembayaran.

Untuk membuat data master supplier silahkan diikut langkah berikut ini:

Install MaxOn ERP Software

Tatacara Install MAXON

Dibawah ini peralatan yang harus disediakan sebelum install MaxOn.

WAMP Server: sebuah software server apache,php dan mysql yang sudah terintegrasi, silahkan download di  http://sourceforge.net/projects/xampp/files/XAMPP%20Windows/1.7.4/xampp-win32-1.7.4-VC6-installer.exe/download

(agar versinya sama dengan saya gunakan xampp versi 1.7.4  ;)

MaxOn Erp: software maxon penjualan, pembelian, hutang,piutang dan lain-lain, silahkan download di https://sourceforge.net/projects/maxon/

AddOn Modules

MaxOn ERP sekarang telah menambahkan fitur untuk Install atau Uninstall Aplikasi atau AddOn secara mudah, dengan demikian anda bisa mengaktifkan modul yang anda butuhkan. Untuk memasang modul yang anda inginkan silahkan ikuti langkah-langkah berikut ini: